中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算

目  录

第一部分 中共芜湖市繁昌区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

第一部分 中共芜湖市繁昌区委党校概况

一、  部门职责

(一) 根据中央和省、市、区对干部队伍建设的要求，有计划的培训和轮训科局和乡镇副职、村党支部书记村委会主任、青年后备干部、党员中高级知识分子、企事业单位和意识形态部门的相应职务干部等。

(二) 运用马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，对重大问题开展专题研究。

(三) 配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

(四) 配合组织、人事部门拟定干部培训计划并落实培训工作。

(五) 完成上级党校和区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	金额			项目	行次	金额
栏次		1			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	664.27			一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	37
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	38
五、事业收入	5				五、教育支出	39	514.37
六、经营收入	6				六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	42	91.39
	9				九、卫生健康支出	43	22.11
	10				十、节能环保支出	44
	11				十一、城乡社区支出	45
	12				十二、农林水支出	46
	13				十三、交通运输支出	47
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15				十五、商业服务业等支出	49
	16				十六、金融支出	50
	17				十七、援助其他地区支出	51
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19				十九、住房保障支出	53	36.41
	20				二十、粮油物资储备支出	54
	21				二十一、国有资本经营预算支出	55
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23				二十三、其他支出	57
	24				二十四、债务还本支出	58
	25				二十五、债务付息支出	59
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	664.27			本年支出合计	61	664.27
使用非财政拨款结余	28				结余分配	62
年初结转和结余	29				年末结转和结余	63
	30					64
总计	31	664.27			总计	65	664.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

															公开02表
部门：														金额单位：万元
科目代码			科目名称				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
										小计		其中：教育收费
类	款	项	栏次				1	2	3	4		5	6	7		8
			合计				664.27	664.27
205			教育支出				514.37	514.37
20508			进修及培训				514.37	514.37
2050802			干部教育				512.94	512.94
2050803			培训支出				1.43	1.43
208			社会保障和就业支出				91.39	91.39
20805			行政事业单位养老支出				91.39	91.39
2080501			行政单位离退休				12.41	12.41
2080502			事业单位离退休				6.02	6.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				72.95	72.95
210			卫生健康支出				22.11	22.11
21011			行政事业单位医疗				22.11	22.11
2101101			行政单位医疗				4.18	4.18
2101102			事业单位医疗				8.71	8.71
2101103			公务员医疗补助				9.21	9.21
221			住房保障支出				36.41	36.41
22102			住房改革支出				36.41	36.41
2210201			住房公积金				21.62	21.62
2210202			提租补贴				14.78	14.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

												公开03表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5		6
			合计
205			教育支出				514.37
20508			进修及培训				514.37
2050802			干部教育				512.94
2050803			培训支出				1.43
208			社会保障和就业支出				91.39
20805			行政事业单位养老支出				91.39
2080501			行政单位离退休				12.41
2080502			事业单位离退休				6.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				72.95
210			卫生健康支出				22.11
21011			行政事业单位医疗				22.11
2101101			行政单位医疗				4.18
2101102			事业单位医疗				8.71
2101103			公务员医疗补助				9.21
221			住房保障支出				36.41
22102			住房改革支出				36.41
2210201			住房公积金				21.62
2210202			提租补帖				14.78

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表 金额单位：万元
部门：
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目		行次		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	664.27	一、一般公共服务支出		30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		32
	4		四、公共安全支出		33
	5		五、教育支出		34		514.37		514.37
	6		六、科学技术支出		35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		36
	8		八、社会保障和就业支出		37		91.39		91.39
	9		九、卫生健康支出		38		22.11		22.11
	10		十、节能环保支出		39
	11		十一、城乡社区支出		40
	12		十二、农林水支出		41
	13		十三、交通运输支出		42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		43
	15		十五、商业服务业等支出		44
	16		十六、金融支出		45
	17		十七、援助其他地区支出		46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		47
	19		十九、住房保障支出		48		36.41		36.41
	20		二十、粮油物资储备支出		49
	21		二十一、国有资本经营预算支出		50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		51
	23		二十三、其他支出		52
本年收入合计	24	664.27	二十四、债务还本支出		53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出		54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计		56		664.27		664.27
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余		57
总计	29	664.27	总计		58		664.27		664.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	664.27		593.43		70.85
205				教育支出	514.37		443.52		70.85
20508				进修及培训	514.37		443.52		70.85
2050802				干部教育	512.94		442.09		70.85
2050803				培训支出	1.43		1.43
208				社会保障和就业支出	91.39		91.39
20805				行政事业单位养老支出	91.39		91.39
2080501				行政单位离退休	12.41		12.41
2080502				事业单位离退休	6.02		6.02
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	72.95		72.95
210				卫生健康支出	22.11		22.11
21011				行政事业单位医疗	22.11		22.11
2101101				行政单位医疗	4.18		4.18
2101102				事业单位医疗	8.71		8.71
2101103				公务员医疗补助	9.21		9.21
221				住房保障支出	36.41		36.41
22102				住房改革支出	36.41		36.41
2210201				住房公积金	21.62		21.62
2210202				提租补帖	14.78		14.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

											公开06表
部门：											金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目代码	科目名称		金额		科目代码	科目名称		金额		科目代码		科目名称	金额
301	工资福利支出		518.09		302	商品和服务支出		35.95		30703		债务利息及费用支出
30101	基本工资		109.60		30201	办公费		1.91		30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴		32.98		30202	印刷费		0.91		310		资本性支出
30103	奖金		88.44		30203	咨询费				31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		8.43		30204	手续费				31002		办公设备购置
30107	绩效工资		88.44		30205	水费		0.09		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.03		30206	电费		0.76		31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费		86.85		30207	邮电费		3.44		31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		13.99		30208	取暖费				31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		12.40		30209	物业管理费				31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费				30211	差旅费		0.83		31009		土地补偿
30113	住房公积金		41.16		30212	因公出国（境）费用				31010		安置补助
30114	医疗费				30213	维修(护)费		0.71		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		7.77		30214	租赁费				31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		39.40		30215	会议费				31013		公务用车购置
30301	离休费		14.94		30216	培训费		4.43		31019		其他交通工具购置
30302	退休费		23.94		30217	公务接待费		0.70		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费				30218	专用材料费				31022		无形资产购置
30304	抚恤金				30224	被装购置费				31099		其他资本性支出
30305	生活补助				30225	专用燃料费				312		对企业补助
30306	救济费				30226	劳务费		6.25		31201		资本金注入
30307	医疗费补助				30227	委托业务费				31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金				30228	工会经费		3.33		31204		费用补贴
30309	奖励金				30229	福利费		5.95		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用		6.06		399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.52		30240	税金及附加费用				39907		国家赔偿费用支出
					30299	其他商品和服务支出		0.57		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					307	债务利息及费用支出				39909		经常性赠与
					30701	国内债务付息				39910		资本性赠与
					30702	国外债务付息				39999		其他支出
人员经费合计			557.48		公用经费合计								35.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：中共芜湖市繁昌区委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：中共芜湖市繁昌区委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 中共芜湖市繁昌区委党校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计664.27万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计664.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加162.80万元，增长24.51%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计664.27万元，财政拨款收入664.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计664.27万元，其中：基本支出593.43万元，占89.34%；项目支出70.85万元，占10.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计664.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计664.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加162.80万元，增长24.51%，主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出664.27万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.80万元，增长24.51%。主要原因一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出664.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出514.37万元，占77.43%；社会保障和就业（类）支出91.39万元，占13.76%；卫生健康支出（类）支出22.11万元，占3.33%；住房保障（类）支出36.41万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.75万元，支出决算为664.27万元，完成年初预算的135.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中:基本支出593.43万元，占89.34%；项目支出70.85万元，占10.66%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为411.36万元，支出决算为512.94万元，完成年初预算的124.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政为单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政为单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政为单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.95万元。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的99.89%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补帖（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出593.43万元，其中：人员经费557.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共芜湖市繁昌区委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共芜湖市繁昌区委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中共芜湖市繁昌区委党校机关运行经费支出35.95万元，比2021年增加10.42万元，增长28.98%，主要原因是2022年职业年金补缴。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，中共芜湖市繁昌区委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共芜湖市繁昌区委党校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金70.85万元。从评价情况看，配合组织人事部门做好学员在党校学习期间的考核工作，深入推进建设党校教育培训和培训高素质党员的具体工作，实现了不断提高全体党员工作能力和业务水平的目标，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。整体达到预期目标，在财政资金使用效率和部门管理水平上有较明显的提升，部门绩效管理工作进一步加强。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市繁昌区委党校在 2022年度部门决算中反映“干部培训水电费”的绩效自评结果。

干部培训水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为干部培训提供水电服务。发现的主要问题及原因一是项目管理制度不完善；二是内部考评制度不健全，其原因是缺乏有效的管理机制。下一步改进措施：一是深化改革管理机制；二是严格落实各项工作制度规范运行。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

干部培训水电费

主管部门

中共芜湖市繁昌区委党校

实施单位

中共芜湖市繁昌区委党 校

项目资金(万元)

年初预算 数

全年预算数(A)

全年执 行数 (B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

3

3

3

10

100%

10

其中：本年财政拨款

3

3

3

-

100%

-

上年结转资金

其他资金

年度 总体 目标 完成 情况

预期目标

实际完成情况

按月支付水电费， 为干部培训做好水电服务保障。

按月支付水电费，为干部培训做好水电服务保障，完成了预期目标。

年 度 绩 效

一级 指标

二级指 标

三级指标

年度 指标 值

实际 完成 值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指 标 完 成 情 况

产 出 指 标 (50 分)

数量指 标

指标 1：总金额

3 万元

3 万元

10

10

质量指 标

指标 1：经费支出合规性

合规

合规

10

10

时效指 标

指标 1：按月支 付

100%

100%

15

15

成本指 标

指标 1：项目预算 3 万元

小于 等于 3 万元

3 万元

15

15

效 益 指 标 (30 分)

经济效益指标

不适用

不适 用

不适 用

不适 用

不适用

社会效益指标

指标 1：培养优秀干部

完成

完成

15

15

生态效益指标

不适用

不适 用

不适 用

不适 用

不适用

可持续 影响指 标

对单位的持续影响程度程度

明显

明显

15

15

满意 度指 标 (10 分)

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

10

10

总分(项目资金得分)

100

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%) 、80-60%(含 60%) 、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，  则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

（3）部门评价结果。

中共芜湖市繁昌区委党校干部培训水电费项目综合评价结果为 100  分，根据项目支出绩效自评表，计算得出 项目支出绩效自评平均得分 100  分，综合评价等级为“优”。

《2022 年度干部培训水电费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及干部培训水电费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

项目背景： 干部教育培训事关党和国家发展大局，是一项崇高而光荣的事业。百年来，哪里有党的工作，哪里就有干部教育培训；哪里有干部教育培训的蓬勃发展，哪里就有充满活力的干部队伍。

主要内容：按期支付水电费，为干部培训提供水电服务。

实施情况：按时支付水电费，保障干部培训顺利进行。

资金投入：预算 3 万元，主要用于科级领导干部进修班、中青年干部培训班、十九届六中全会理论研讨班水电费使用。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.总体目标：推动干部培训的又好又快发展，建设党校教育培训优质服务，不断培训高素质党员。

阶段目标：按时缴纳水电费，提供服务保障。

2.绩效自评对象：

自评对象为中共芜湖市繁昌区委党校。

3.绩效自评范围

包括项目管理情况、资金使用情况、是否完成预期工作任务等。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

1.  绩效自评原则

坚持科学规范、客观公正、分级分类和绩效相关的原则。

2.评价方法

采取单位自查的方式收集数据资料，分析资金投入和使用， 财务管理与项目管理，工作任务完成情况、社会效益等情况。

3.  评价标准评价实行 100  分制，根据绩效评价打分分值，确定相应的绩效评价分值。预算执行率 10  分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10  分。

(三) 绩效评价工作过程。1.确定绩效评价对象。      2.收集绩效评价相关资料。  3.对资料进行审查核实。    4.综合分析并形成评价结论。 5.填写项目支出绩效自评表。 6.撰写与提交评价报告

三、综合评价情况及评价结论

中共芜湖市繁昌区委党校干部培训水电费项目综合评价结果为 100  分，根据项目支出绩效自评表，计算得出项目支出绩效自评平均得分 100  分，综合评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。预算分配依据充分，分配方法得当，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理,绩效 指标较为清晰。

(二) 项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比 较健全，制度执行有效。(三) 项目产出情况。各项目总体上能够按时完成或按计划实施，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。

(四) 项目效益情况。项目实施在社会效益方面取得了积极成效，鉴于项目实际情况，项目实施在社会效益方面更加显著，能够产生积极的可持续影响，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验： 中共芜湖市繁昌区委党校立项规范，资金落实到位，各项活动均在其职责范围之内，符合工作的安排、加强项目督促指导，确保项目按时、按质竣工。

存在问题：固定资产部分年度未编制采购预算。

原因分析：21年电脑及配件年久损坏。

六、有关建议

进一步加强新形势下的干部培训工作，加大项目资金的投入力度。

七、其他需要说明的问题

无。