芜湖市繁昌区工商业联合会2025年部门预算

附件1

 

 

 

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收支总表

2.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收入总表

3.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年支出总表

4.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年财政拨款收支总表

5.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算支出表

6.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年政府性基金预算支出表

8.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年项目支出表

10.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年政府采购支出表

11.芜湖市繁昌区工商业联合会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）参政议政，参与我区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）对广大会员进行团结、教育、引导、服务，建立一支拥护党的领导、致富思源、富而思进的非公有制经济骨干分子队伍；

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业；

（六）按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）开展各类培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、招商会，组织会员出国出境商务考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）增进与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，为发展经济、技术和贸易合作引进资金、技术、人才牵线搭桥；

（十）为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷；

（十一）加强非公有制企业党建工作，加强基层商会、行业商会建设；

（十二）办好会办企业、事业；

（十三）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市繁昌区工商业联合会 2025 年度部门预算仅包括联本级预算，无其他下属单位。

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

部门（单位）公开表

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收支总表

                                                                         单位：万元

部门（单位）公开表2

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年支出总表

单位：万元

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表4

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                          

部门（单位）公开表7

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：芜湖市繁昌区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

部门（单位）公开表8

 

部门（单位）公开表9

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市繁昌区工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。                                              

     部门（单位）公开表10

注：芜湖市繁昌区工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

                                 

部门（单位）公开表11

注：芜湖市繁昌区工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市繁昌区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收支总预算273.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。

二、关于2025年收入总表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年收入预算273.07万元，其中，本年收入273.07万元，上年结转收入0元。

（一）本年收入273.07万元，主要包括：一般公共预算拨款收入273.07万元，比2024年预算增加39.77万元，增长14.56%，增长原因主要一般公共服务支出增加。人员增加，项目增加；

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年支出预算273.07万元，比2024年预算增加39.77万元，增长14.56%，增长原因主要人员增加。其中，基本支出185.82万元，占68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出87.25万元，占32%，主要用于精准扶贫及商会活动、培训等任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年财政拨款收支预算273.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款273.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入273.07万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出210.94万元，占77.24%；社会保障和就业支出38.57万元，占13.91%；卫生健康支出7.83万元，占2.86%；住房保障支出15.36万元，占5.5%；教育支出0.37万元占0.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算支出273.07万元，比2024年预算增加39.77万元，增长14.56%，主要原因：人员增加，项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出210.94万元，占77.24%；社会保障和就业支出38.57万元，占13.91%；卫生健康支出7.83万元，占2.86%；住房保障支出15.36万元，占5.5%；教育支出0.37万元占0.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算273.07万元，比2024年预算增加39.77万元，增长14.56%，主要原因：人员增加，项目增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算87.25万元，比2024年预算增加12.25万元，增长16.33%，增长原因主要商会业务费项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算42.33万元，比2024年预算增加6.84万元，增长19.27%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算15.36万元，比2024年预算增加3.5万元，增长30%，增长原因主要有人员调入。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算基本支出273.07万元，其中，人员经费169.05万元，公用经费16.77万元。

（一）人员经费169.05万元，主要包括:基本工资24.98万元、津贴补贴18.61万元、奖金35.27万元、机关事业单位基本养老保险费10.44万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费4.57万元、公务员医疗补助缴费3.26万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金9.15万元、其他工资福利支出14.99万元、退休费37.66万元、医疗费补助4.65万元、奖励金0.02万元、

（二）公用经费16.77万元，主要包括:办公费6.78万元、取暖费0.5万元、差旅费0.5万元。培训费0.37万元、公务接待费1万元、劳务费1.8万元、工会经费0.82万元、福利费0.62万元、其他交通费用4.14万元、其他商品服务支出0.24万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年预算共安排项目支出87.25万元，比2024年预算增加12.25万元，增长16.33%，增长原因主要商会业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排87.25万元（其中，一般公共预算拨款安排87.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2.“全区非公经济代表人士培训专项经费”项目。

（1）项目概述：增强非公经济人士理想信念教育。

（2）立项依据。全区新生非公经济人士队伍扩大。

（3）实施主体。芜湖市繁昌区工商业联合会

（4）起止时间。2025年1月-12月

（5）项目内容。组织全区非公经济代表人士，举办培训班，邀请专家授课;组织参加省市工商联举办的非公经济代表人士培训;组织基层商会会员进行红色基地参观考察

（6）年度预算安排。1.8万元。

（7）绩效目标。1:增强非公经济代表人士理想信念教育;目标2:提高非公经济人士素质。

（二）机关运行经费。

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年机关运行经费财政拨款预算16.77万元，比2024年预算增加2.77万元，增长19.7%，增长（下降）主要原因增长主要原因是统计口径发生变化，将单位运行经费列支到综合定额项。

（三）政府采购情况。

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，芜湖市繁昌区工商业联合会共有车辆0辆，其中：厅（局）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅（局）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，芜湖市繁昌区工商业联合会4个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款87.25万元，其中一般公共预算当年财政拨款87.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件2

 

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年

一般公共预算“三公”经费预算

（具体内容与本部门（单位）2025年“三公”经费

预算实际情况相衔接）

 

 

一、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

芜湖市繁昌区工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1万元，和2024年预算持平，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元, 与2024年预算持平，本年度未安排。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格按照省、市有关出国（境）经费管理相关规定执行。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，本年度未安排。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《芜湖市财政局关于调整芜湖市市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2019〕626)等相关规定。