信息分类：	本部门预决算
发布机构：	繁昌区农业农村局（区乡村振兴局）	成文日期：
文号：
发布日期：	2023-08-25	关键词：
名称：	芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算

索引号：	003026513/202308-00038
信息分类：	本部门预决算
发布机构：	繁昌区农业农村局（区乡村振兴局）
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发布日期：	2023-08-25
关键词：
名称：	芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算

芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算

发布时间：2023-08-25 10:43信息来源：繁昌区农业农村局（区乡村振兴局）阅读次数：编辑：汪洋字体：【大中小】

第一部分 芜湖市繁昌区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度

单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 芜湖市繁昌区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章，拟订农业农村规范性文件，统筹协调和监督指导全区农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。指导农业农村经济建设重大项目的实施。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体的建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全区农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织开展农业系统专业技术人员和农民技术员职称评审工作及劳动工资统计工作。

（十三）牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展全区农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）做好长江禁捕退捕有关政策宣传、统计调查、证照核销、渔船回收、网具销毁、建档立卡、安置保障等组织实施工作。起草渔业发展政策、规划；保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控，指导病虫害测报的监管工作；承担重大跨区域渔事纠纷处理工作；组织渔业生态环境及水生野生动植物保护；监督管理渔政渔港；指导渔业安全生产。

（十五）具体承担扶贫工作相关职责以及实施乡村振兴战略有关工作。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位决算构成

芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分芜湖市繁昌区农业农村局（本级）2022年度单位决算表

收入支出决算总表
			公开01表金额单位：万元
单位：芜湖市繁昌区农业农村局（本级）			公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19044.54	一、一般公共服务支出	35	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5250.55	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	9.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	103.13
	9		九、卫生健康支出	43	21.88
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	5250.55
	12		十二、农林水支出	46	18868.17
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	32.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	24295.09	本年支出合计	61	24295.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	24295.09	总计	65	24295.09
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表金额单位：万元
单位：		芜湖市繁昌区农业农村局（本级）									公开02表金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	24295.09	24295.09
201				一般公共服务支出	9.30	9.30
20113				商贸事务	9.30	9.30
2011308				招商引资	9.30	9.30
206				科学技术支出	9.43	9.43
20605				科技条件与服务	9.43	9.43
2060599				其他科技条件与服务支出	9.43	9.43
208				社会保障和就业支出	103.13	103.13
20805				行政事业单位养老支出	103.13	103.13
2080501				行政单位离退休	22.79	22.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35
210				卫生健康支出	21.88	21.88
21011				行政事业单位医疗	21.88	21.88
2101101				行政单位医疗	12.76	12.76
2101103				公务员医疗补助	9.12	9.12
212				城乡社区支出	5250.55	5250.55
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	5250.55	5250.55
2120804				农村基础设施建设支出	4896.24	4896.24
2120814				农业生产发展支出	20.20	20.20
2120816				农业农村生态环境支出	334.10	334.10
213				农林水支出	18868.17	18868.17
21301				农业农村	15955.20	15955.20
2130101				行政运行	475.17	475.17
2130102				一般行政管理事务	42.00	42.00
2130106				科技转化与推广服务	195.51	195.51
2130109				农产品质量安全	51.53	51.53
2130110				执法监管	479.45	479.45
2130121				农业结构调整补贴	536.23	536.23
2130122				农业生产发展	4808.16	4808.16
2130124				农村合作经济	252.78	252.78
2130126				农村社会事业	946.50	946.50
2130135				农业资源保护修复与利用	90.98	90.98
2130148				渔业发展	204.50	204.50
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	1.01	1.01
2130153				农田建设	1576.59	1576.59
2130199				其他农业农村支出	6294.80	6294.80
21302				林业和草原	4.38	4.38
2130201				行政运行	4.38	4.38
21305				巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	44.37	44.37
2130599				其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	44.37	44.37
21307				农村综合改革	1409.04	1409.04
2130706				对村集体经济组织的补助	47.44	47.44
2130799				其他农村综合改革支出	1361.60	1361.60
21399				其他农林水支出	1455.18	1455.18
2139999				其他农林水支出	1455.18	1455.18
221				住房保障支出	32.62	32.62
22102				住房改革支出	32.62	32.62
2210201				住房公积金	21.39	21.39
2210202				提租补贴	11.24	11.24
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表金额单位：万元
单位：		芜湖市繁昌区农业农村局（本级）							公开03表金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	24295.09	684.11	23610.98
201				一般公共服务支出	9.30	9.30
20113				商贸事务	9.30	9.30
2011308				招商引资	9.30	9.30
206				科学技术支出	9.43		9.43
20605				科技条件与服务	9.43		9.43
2060599				其他科技条件与服务支出	9.43		9.43
208				社会保障和就业支出	103.13	103.13
20805				行政事业单位养老支出	103.13	103.13
2080501				行政单位离退休	22.79	22.79
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35
210				卫生健康支出	21.88	21.88
21011				行政事业单位医疗	21.88	21.88
2101101				行政单位医疗	12.76	12.76
2101103				公务员医疗补助	9.12	9.12
212				城乡社区支出	5250.55		5250.55
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	5250.55		5250.55
2120804				农村基础设施建设支出	4896.24		4896.24
2120814				农业生产发展支出	20.20		20.20
2120816				农业农村生态环境支出	334.10		334.10
213				农林水支出	18868.17	517.17	18351.00
21301				农业农村	15955.20	517.17	15438.03
2130101				行政运行	475.17	475.17
2130102				一般行政管理事务	42.00	42.00
2130106				科技转化与推广服务	195.51		195.51
2130109				农产品质量安全	51.53		51.53
2130110				执法监管	479.45		479.45
2130121				农业结构调整补贴	536.23		536.23
2130122				农业生产发展	4808.16		4808.16
2130124				农村合作经济	252.78		252.78
2130126				农村社会事业	946.50		946.50
2130135				农业资源保护修复与利用	90.98		90.98
2130148				渔业发展	204.50		204.50
2130152				对高校毕业生到基层任职补助	1.01		1.01
2130153				农田建设	1576.59		1576.59
2130199				其他农业农村支出	6294.80		6294.80
21302				林业和草原	4.38		4.38
2130201				行政运行	4.38		4.38
21305				巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	44.37		44.37
2130599				其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	44.37		44.37
21307				农村综合改革	1409.04		1409.04
2130706				对村集体经济组织的补助	47.44		47.44
2130799				其他农村综合改革支出	1361.60		1361.60
21399				其他农林水支出	1455.18		1455.18
2139999				其他农林水支出	1455.18		1455.18
221				住房保障支出	32.62	32.62
22102				住房改革支出	32.62	32.62
2210201				住房公积金	21.39	21.39
2210202				提租补贴	11.24	11.24
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表金额单位：万元
单位：芜湖市繁昌区农业农村局（本级）						公开04表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19044.54	一、一般公共服务支出	30	9.30	9.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	5250.55	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	9.43	9.43
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.13	103.13
	9		九、卫生健康支出	38	21.88	21.88
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	5250.55		5250.55
	12		十二、农林水支出	41	18868.17	18868.17
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	32.62	32.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	24295.09	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	24295.09	19044.54	5250.55
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	24295.09	总计	58	24295.09	19044.54	5250.55
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：芜湖市繁昌区农业农村局（本级）						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	19044.54	684.11		18360.43
201			一般公共服务支出	9.30	9.30
20113			商贸事务	9.30	9.30
2011308			招商引资	9.30	9.30
206			科学技术支出	9.43			9.43
20605			科技条件与服务	9.43			9.43
2060599			其他科技条件与服务支出	9.43			9.43
208			社会保障和就业支出	103.13	103.13
20805			行政事业单位养老支出	103.13	103.13
2080501			行政单位离退休	22.79	22.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35
210			卫生健康支出	21.88	21.88
21011			行政事业单位医疗	21.88	21.88
2101101			行政单位医疗	12.76	12.76
2101103			公务员医疗补助	9.12	9.12
213			农林水支出	18868.17	517.17		18351.00
21301			农业农村	15955.20	517.17		15438.03
2130101			行政运行	475.17	475.17
2130102			一般行政管理事务	42.00	42.00
2130106			科技转化与推广服务	195.51			195.51
2130109			农产品质量安全	51.53			51.53
2130110			执法监管	479.45			479.45
2130121			农业结构调整补贴	536.23			536.23
2130122			农业生产发展	4808.16			4808.16
2130124			农村合作经济	252.78			252.78
2130126			农村社会事业	946.50			946.50
2130135			农业资源保护修复与利用	90.98			90.98
2130148			渔业发展	204.50			204.50
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.01			1.01
2130153			农田建设	1576.59			1576.59
2130199			其他农业农村支出	6294.80			6294.80
21302			林业和草原	4.38			4.38
2130201			行政运行	4.38			4.38
21305			巩固拓展脱贫衔接乡村振兴	44.37			44.37
2130599			其他巩固拓展脱贫衔接乡村振兴支出	44.37			44.37
21307			农村综合改革	1409.04			1409.04
2130706			对村集体经济组织的补助	47.44			47.44
2130799			其他农村综合改革支出	1361.60			1361.60
21399			其他农林水支出	1455.18			1455.18
2139999			其他农林水支出	1455.18			1455.18
221			住房保障支出	32.62	32.62
22102			住房改革支出	32.62	32.62
2210201			住房公积金	21.39	21.39
2210202			提租补贴	11.24	11.24
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：	芜湖市繁昌区农业农村局（本级）							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301		工资福利支出	522.10	302	商品和服务支出	96.07	30703		国内债务发行费用
30101		基本工资	141.21	30201	办公费	22.45	30704		国外债务发行费用
30102		津贴补贴	87.91	30202	印刷费	5.63	310		资本性支出		42.00
30103		奖金	147.11	30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106		伙食补助费	11.03	30204	手续费		31002		办公设备购置
30107		绩效工资		30205	水费	0.82	31003		专用设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.26	31005		基础设施建设
30109		职业年金缴费	80.35	30207	邮电费	11.59	31006		大型修缮
30110		职工基本医疗保险缴费	12.76	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新		42.00
30111		公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费		31008		物资储备
30112		其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.56	31009		土地补偿
30113		住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114		医疗费		30213	维修(护)费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199		其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303		对个人和家庭的补助	23.94	30215	会议费	1.52	31013		公务用车购置
30301		离休费		30216	培训费	6.84	31019		其他交通工具购置
30302		退休费	22.79	30217	公务接待费	18.76	31021		文物和陈列品购置
30303		退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304		抚恤金		30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305		生活补助		30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306		救济费	1.15	30226	劳务费		31201		资本金注入
30307		医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	31203		政府投资基金股权投资
30308		助学金		30228	工会经费	8.29	31204		费用补贴
30309		奖励金		30229	福利费		31205		利息补贴
30310		个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311		代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	399		其他支出
30399		其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计			546.04	公用经费合计							138.07
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：芜湖市繁昌区农业农村局（本级）													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计
212			城乡社区支出				5250.55		5250.55	5250.55		5250.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5250.55		5250.55	5250.55		5250.55
2120804			农村基础设施建设支出				4896.24		4896.24	4896.24		4896.24
2120814			农业生产发展支出				20.20		20.20	20.20		20.20
2120816			农业农村生态环境支出				334.10		334.10	334.10		334.10
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：芜湖市繁昌区农业农村局（本级）金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。芜湖市繁昌区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分芜湖市繁昌区农业农村局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24295.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计24295.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3126.74万元，增长14.77%，主要原因：需要支出的项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24295.09万元，其中：财政拨款收入24295.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24295.09万元，其中：基本支出684.11万元，占2.82%；项目支出23610.98万元，占97.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24295.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24295.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3126.74万元，增长14.77%，主要原因：一是本年度根据政策补缴了人员往年的职业年金，二是其他根据实际情况需要增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19044.54万元，占本年支出的78.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10212.18万元，上升115.62%。主要原因：一是本年度根据政策补缴了人员往年的职业年金，二是其他根据实际情况需要增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19044.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.30万元，占0.05%;科学技术（类）支出9.43万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出103.13万元，占0.54%；卫生健康（类）支出21.88万元，占0.12%；农林水（类）支出18868.17万元，占99.07%；住房保障（类）支出32.62万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22355.80万元，支出决算为19044.54万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因：严控开支，过紧日子，强化收支管理，不必要的开支坚决杜绝。其中:基本支出684.11万元，占3.59%；项目支出18360.43万元，占96.41%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，决算数大于预算数的主要原因是资金根据实际情况需要用于招商引资。

2.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为22.79万元，支出决算为103.13万元，完成年初预算的452.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年度根据政策增加了机关事业单位人员职业年金补缴。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

5．农林水支出（类）农业农村（款）农业农村支出（项）。年初预算为18138.62万元，支出决算为18868.17万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展经费根据实际需要增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为32.62万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出684.11万元，其中：人员经费546.04万元，主要包括:基本工资141.21万元、津贴补贴87.91万元、奖金147.11万元、伙食补助费11.03万元、职业年金缴费80.35万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、住房公积金21.39万元、其他工资福利支出11.24万元、退休费22.79万元、救济费1.15万元；公用经费138.07万元，主要包括：办公费22.45万元、印刷费5.63万元、水费0.82万元、电费0.26万元、邮电费11.59万元、差旅费11.56万元、会议费1.52万元、培训费6.84万元、公务接待费18.76万元、委托业务费8.24万元、工会经费8.29万元、其他交通费用0.11万元、信息网络及软件购置更新42.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5250.55万元，本年支出5250.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）农业生产发展支出（项）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为22029.06万元，支出决算为5250.55万元，完成年初预算的23.83%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出预算数较大，本年度根据实际情况酌情使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市繁昌区农业农村局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，芜湖市繁昌区农业农村局机关运行经费支出96.07万元，比2021年减少166.78万元，下降63.45%，主要原因是节约开支，严格控制公务支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，芜湖市繁昌区农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，芜湖市繁昌区农业农村局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金23610.98万元。从评价情况看，项目总体完成较好，初步实现预期绩效目标，但因招商引资等多种原因，造成部分项目没有按预期完成，如雨润项目。

组织对“高标准农田建设项目”、“农村人居环境”“乡村振兴扶持村集体经济”等3个项目开展了项目评价，共涉及资金 18868.17万元。以上项目由我部门委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，总体评价结果良好。这三个项目对接的主要是农田建设管理股、农村社会事业促进股及农村合作经济指导股。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乡村振兴扶持村集体经济”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴扶持村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。全区74个村（含4个涉农社区）中，实现村经营性收入50万元以上强村30个，其中100万元以上的村5个，强村比重40%；新增经营性收入50万元以上强村9个，增长率同比增长42%；完成村集体经营性收入3212万元，村均经营性收入43..4万元。发现的主要问题及原因：一是虽然集体经济发展较快，但整体实力还不强，与省内先进地区相比还有不小差距；二是部分村资源资产缺乏，区位优势不显，项目谋划难度较大，发展后劲不足；三是人才、土地、资金要素还有制约，特别是村级组织承担工作较多、任务较重，存在人手不足、能力欠缺等短板。下一步改进措施：将继续贯彻落实中央及省、市委关于发展壮大村级集体经济工作部署要求，进一步加大政策扶持和工作力度，推动我区村级集体经济发展再上新台阶。

2022年度项目支出绩效自评表
项目名称			乡村振兴扶持村集体经济
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500	1500		1500		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	《繁昌县农村集体产权制度改革试点工作方案》（繁发〔2017〕27号）要求，县财政每年安排1500万元专项资金，用于扶持农村集体经济发展以及保障有关配套政策的落实，提高集体经济组织“造血”功能，盘活农村集体资产。						2022年村级集体经济持续增长，扶持村20个，经济强村新增3个以上，预计达到30个。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2022年实现经济强村			30个	30个	10	10
			指标2：新增经济强村数			3个以上	3个	10	10
			指标3：扶持经济强村数			20个	20个	10	10
		质量指标	指标1：提高集体经济组织造血功能			提高	明显提高	10	8
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年度			完成	完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：不适用
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：扶持一批可持续发展的乡村产业，增加村集体收入。			增加	明显增加	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：发展绿色、开放、协调、共享的新型集体经济。			发展	明显发展	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：绿色生态发展			发展	明显发展	5	5
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：农民增收			发展	持续发展	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度			90%	92%	10	10
			指标2：
			……
总分（项目资金得份）								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
项目名称			乡村振兴扶持村集体经济
主管部门							实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500	1500		1500		10	100%	10
			其中：本年财政拨款						-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	《繁昌县农村集体产权制度改革试点工作方案》（繁发〔2017〕27号）要求，县财政每年安排1500万元专项资金，用于扶持农村集体经济发展以及保障有关配套政策的落实，提高集体经济组织“造血”功能，盘活农村集体资产。						2022年村级集体经济持续增长，扶持村20个，经济强村新增3个以上，预计达到30个。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2022年实现经济强村			30个	30个	10	10
			指标2：新增经济强村数			3个以上	3个	10	10
			指标3：扶持经济强村数			20个	20个	10	10
		质量指标	指标1：提高集体经济组织造血功能			提高	明显提高	10	8
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2021年度			完成	完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：不适用
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：扶持一批可持续发展的乡村产业，增加村集体收入。			增加	明显增加	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：发展绿色、开放、协调、共享的新型集体经济。			发展	明显发展	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：绿色生态发展			发展	明显发展	5	5
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：农民增收			发展	持续发展	5	5
			指标2：
			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度			90%	92%	10	10
			指标2：
			……
总分（项目资金得份）								100	98
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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