关于对繁昌区2022年城镇老旧小区改造项目审计的整改结果报告

区政府：

    繁昌区2022年城镇老旧小区改造项目审计报告已于2023年6月16日收悉。针对报告中提出的问题，我镇高度重视，积极落实整改工作，现将审计整改结果报告如下：

一、项目申报实施方面

1.审计整改具体事项：项目申报摸底不清。

2.整改情况：我镇将及时与区住建局做好沟通协调工作，确保申报小区各类情况数据准确，避免此类情况再次发生。

二、基本建设程序执行方面

1.审计整改具体事项：未按规定办理质量监督手续，行业主管部门监督缺失。

2.整改情况：已组织五方责任主体单位对老旧小区改造项目进行了竣工验收，并按质量监督部门要求准备竣工验收备案资料，后续积极对接质量监督部门完善项目竣工验收备案手续。

三、招标采购及合同管理方面

1.审计整改具体事项：（1）招标控制价编、审质量不高。（2）合同签订不规范。（3）未按约定支付工程款。

2.整改情况：（1）我镇已对清单编制及审核单位进行约谈，并按照合同规定进行处罚，后续我镇将加强对控制价编制、审查单位的管理力度，提高控制价编制质量。（2）安防项目采购合同已严格按照招标文件履约期限90天要求明确了签订日期及完工日期，并按照招标文件要求重新调整合同计价方式；渡江大道片区跟踪审计合同已完善合同签订日期。（3）针对未按约定支付工程款问题，目前各老旧小区改造片区均已完成项目竣工验收，按照合同约定要求尚未支付工程款的3个片区已按照合同支付节点要求支付到位。

四、工程质量管理方面

1.审计整改具体事项：（1）部分项目未按图纸清单要求内容施工，存在偷工减料行为。（2）未按规定进行材料复试、功能性试验。

2.整改情况：（1）正大片区：1、内部商业街铝合金吊顶相关问题已经设计单位核定变更，满足功能要求，经审计合计扣减1.06万元；2、商铺采光井雨棚厚度不足问题已经设计单位核定变更，满足功能要求，渗水问题已进行修复，并扣除该子项造价2.79万元。海螺片区：1、海螺片区塑胶地面已进行全面修复，并扣除工程造价4.0万元。2、海螺片区通透式围墙已经设计单位核定变更，满足功能要求，已扣除工程造价6.0万元。3、海螺片区围墙真石漆经设计单位核定变更为外墙涂料，此部分按实结算。4、海螺片区工程绿化用土存在砖头碎石，已按要求清理整改，扣减部分工程量。商城片区中意花园：部分外墙岩浆漆脱落的问题，对脱落部分岩浆漆已进行修复。5、海螺、商城片区：垃圾分类屋做法与招标清单要求不符的问题，商城片区由于施工现场空间过小，并考虑周边居民需要，将其改成移动式垃圾分类屋，并扣除工程造价2.0万元。6、海螺、商城和正大3个片区对缺失雨水井安全网进行更换，水表箱均更换为不锈钢材材质，我镇已对监理单位监督履职不到位情况进行约谈。（2）我镇已对8个片区施工屋面防水卷材、塑胶地面等材料重新进行检测，对小区沥青路面补做了弯沉试验，今后我镇将继续督促施工、监理单位严格按照规范要求进行材料复试和成品功能性试验。

五、建设管理、工程进度方面

1.审计整改具体事项：（1）关键人员履职情况缺乏有效管理。（2）竣工验收资料不规范，工程资料未整理归档。（3）安防项目施工进度滞后。

2.整改情况：（1）已对各片区项目经理、总监、技术负责人等关键岗位人员考勤信息进行核查确认，对未在考勤系统中考勤的施工及监理单位相关人员，按照合同约定给予相应违约金额处罚共计3.72万元，后续我镇将加大参建单位关键岗位人员履职管理，建立日常考勤制度，规范管理参建各方责任主体履职行为。（2）已按要求收集整理归档项目各环节文件资料，后续组卷归档后移交至相关部门留存备查。（3）安防项目，已组织专家进行验收，并移交属地社区及小区物业使用。

六、工程造价管理方面

1.审计整改具体事项：（1）工程变更程序不规范，未履行审批手续。（2）工程量验收把关不严。（3）未及时办理工程价款竣工结算。（4）前期工程款支付计算有误。

2.整改情况：（1）3项变更经跟审单位审核，玻璃雨棚(采光井)造价为8.94万元、灯箱店招造价为8.64万元、石材楼地面造价为7.90万元。均未超出10万元，变更事项已经我镇老旧小区改造工作领导小组专题会议研究通过。后续我镇将严格按照区有关文件要求完善项目变更手续。（2）1、施工单位已重新补做正大片区消防管网检测，并出具消防检查报告。网检测项目未实施部分，已扣除清单内消防管网检测费用0.677万元，2、正大片区石材楼地面项目跟审单位未区别计价部分，已分别计价，调整后合计扣减1.49万元。针对我镇工程量验收把关不严问题，我镇对监理和跟踪审计单位进行了约谈，今年已调整部分人员分工，并聘请第三方服务机构进行工程全过程专业化验收管理，严格把控工程质量验收。（3）目前8个片区均已完成竣工验收，各片区已完成竣工结算审核（一审），和复审工作，并出具了工程复审意见书。（4）涉及片区已支付拨付工程款时蒋暂列金额税金扣回。后续我镇将加强对工程款支付的审核，确保核算准确。

七、建成使用管护方面

1.审计整改具体事项：（1）已实施的项目未投入使用，造成资产闲置。（2）后期管护不到位，影响改造效果。

2.整改情况：（1）建好的小区门禁、垃圾屋目前各改造片区已完成竣工验收，各改造小区垃圾分类屋均已启用。安防项目楼宇对讲、小区监控、门禁等均已安装完毕，项目已组织专家进行验收，并移交属地社区及小区物业使用。（2）后期管护已督促物业公司加强小区日常管理，对小区住户私开门洞及污水直排问题整改到位，加强小区内消防设施日常维护。