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关于对繁昌县经济开发区综合绩效情况的审计整改情况自查表的公示
字体[ ]  日期:2018/1/2  来源:县经济开发区  作者:fcxxb  阅读次数:  [ 关 闭 ]

审计报告名称及文号:关于繁昌经济开发区综合绩效情况的审计.  繁审专调〔2016〕5号

序号

审计报告中整改问题清单

审计整改结果报告情况

审计整改公示情况

自查自纠整改情况

备注

报告时间

整改情况

是否公示

公示时间

1

实际征地边界未及时确认

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

会同国土、规划、建设、经济发展等部门对征地边界进行确认。

已整改的提供相关证明材料,未整改的提供详细情况说明。

2

为入园企业供地未办理交接手续

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

国土、规划、建设、经济发展等部门于土地交付时确认交付土地相关资料及手续。

3

征地拆迁原始资料收集不全

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

委托中介机构整理征地档案,并由专人负责管理

4

基础设施建设方面

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

严格按照程序招标,项目结束及时送审,同时加强工程资金管理。多付工程款73826元已于2016年12月追回。

5

借款决策依据不足

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

严格控制新增借款,规范借款审批程序,确需借款均经开发区主任办公会研究决定。

6

债权未收取资金占用费

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

借款时未约定利率及资金使用费,收款依据不足。督促尽快还款。


7

债权回收措施有待加强

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

1、已收回欠款432.25万元2、已对芜湖弘瑞包装、瑞文吉、奥立金属、承路机械进行起诉。3、芜湖永利薄板依法破产并重组4、对欠款企业债务采取清缴措施。

已整改的提供相关证明材料,未整改的提供详细情况说明。

8

个别企业优惠政策兑现存在偏差

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

已于审计结束前收回该款。

9

未能进行全面并账处理,造成新元公司部分往来款项核算不准

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

2015年园区整合,原戴店园区账目未合并,现人员调整频繁,并账难度大。正在加大整改力度。

10

档案资料管理不够完善

2017.3.20

已整改

公示

2017.3.23

完成各种档案的归档工作

11

经开区对入园企业未能全面建立一企一档,对企业进行分类动态管理

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

启动一企一档工作,逐户企业建立档案,推进分类动态管理。

12

财务核算不规范

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

积极落实征地支出转入资产。由于征地时间长,收储及转出资料不全,拟请专业机构协助。

13

债权债务未能实行定期对账,造成账面债权债务不真实

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

积极与县建投对账,由于时间跨度长,帐套多,请中介机构协助。

14

土地使用税计税依据不规范

2017.3.20

整改

公示

2017.3.23

积极配合地税部门进行征收

15

其他方面的问题

2017.3.20

正整改

公示

2017.3.23

多次督促企业分割土地证,由于土地证被抵押在银行,企业无法归还贷款,被企业起诉,正在依法解决中。

 

     繁昌县经济开发区       

                                                                                         201712日